|
Faktúra |
72725570405
|
Plyn
|
775,00 |
s DPH |
04.09.2012 |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7222824068
|
Plyn
|
863,00 |
s DPH |
05.06.2013 |
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-VLČ/2/2026/5
|
Rámcová zmluva (pečivo)
|
|
s DPH |
27.01.2026 |
Mária Velšicová - FEVA |
|
Mgr. Marta Šišková, MBA |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-VLČ/2/2026/4
|
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2026/4 (mäsové výrobky)
|
|
s DPH |
19.01.2026 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
|
Mgr. Marta Šišková, MBA |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-VLČ/2/2026/2
|
Rámcová zmluva (potravinársky tovar)
|
|
s DPH |
19.01.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Mgr. Marta Šišková, MBA |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7416856669
|
Elektrina
|
245,69 |
s DPH |
05.09.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7437055542
|
Elektrina
|
223,26 |
s DPH |
10.09.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7297829011
|
Plyn
|
863,00 |
s DPH |
04.09.2013 |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7437001736
|
Elektrina
|
223,26 |
s DPH |
05.08.2013 |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7282824162
|
Plyn
|
863,00 |
s DPH |
05.08.2013 |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7436933986
|
Elektrina
|
223,26 |
s DPH |
04.07.2013 |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7207857176
|
Plyn
|
863,00 |
s DPH |
04.07.2013 |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-VLČ/2/2026/6
|
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č: 50722/2026
|
|
s DPH |
03.02.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Marta Šišková, MBA |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7447100782
|
Elektrina
|
223,26 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7227640062
|
Plyn
|
775,00 |
s DPH |
05.10.2012 |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
6300142665
|
Plyn
|
775,00 |
s DPH |
03.12.2012 |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7446562953
|
Elektrina
|
245,69 |
s DPH |
07.11.2012 |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7446455254
|
Elektrina
|
245,69 |
s DPH |
01.10.2012 |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
726254585
|
Plyn
|
863,00 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6300142665
|
Plyn
|
639,97 |
s DPH |
21.01.2013 |
|
|
|
|
23.01.2013 |